Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010557
Monto de la Factura
₲ 79.353.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.353.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-63536
Monto Contrato
₲ 79.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.463.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.463.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y de computacion.
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia