Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 30.158.295
Nro. Solicitud de Transferencia
113882
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.158.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
056/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-59236
Monto Contrato
₲ 155.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.219.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.219.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244174
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias