Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012288
Monto de la Factura
₲ 285.629.400
Nro. Solicitud de Transferencia
3505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.629.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66784
Monto Contrato
₲ 285.629.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.628.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.628.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas