Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12002-13-84067
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.684.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.684.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265255
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING - 2DO. LLAMADO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica