Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006630
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121953
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.435.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.435.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados