Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 92.498.475
Nro. Solicitud de Transferencia
174657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.964.368
Retención DNCP
₲ 329.631
Retención IVA
₲ 2.522.686
Retención Renta
₲ 1.681.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129636
Monto Contrato
₲ 307.307.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.215.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.215.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados