Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 32.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.546.487
Retención DNCP
₲ 114.468
Retención IVA
₲ 876.027
Retención Renta
₲ 584.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129636
Monto Contrato
₲ 307.307.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.215.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.215.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados