Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 21.870.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.798.828
Retención DNCP
₲ 77.940
Retención IVA
₲ 596.479
Retención Renta
₲ 397.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120784
Monto Contrato
₲ 101.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.259.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.259.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados