Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 39.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.481.705
Retención DNCP
₲ 149.195
Retención IVA
₲ 570.900
Retención Renta
₲ 761.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120784
Monto Contrato
₲ 101.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.259.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.259.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados