Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002898
Monto de la Factura
₲ 30.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.367.059
Retención DNCP
₲ 113.857
Retención IVA
₲ 435.679
Retención Renta
₲ 580.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-119920
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.659.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.659.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados