Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002934
Monto de la Factura
₲ 59.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.241.065
Retención DNCP
₲ 210.753
Retención IVA
₲ 1.612.909
Retención Renta
₲ 1.075.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-119920
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.659.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.659.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados