Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 35.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.617.207
Retención DNCP
₲ 125.975
Retención IVA
₲ 964.091
Retención Renta
₲ 642.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-119920
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.659.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.659.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados