Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004782
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.018
Retención DNCP
₲ 2.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121432
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.577.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.577.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados