Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006721
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121432
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.577.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.577.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados