Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120783
Monto Contrato
₲ 85.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.423.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.423.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados