Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 40.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73201
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.628.882
Retención DNCP
₲ 144.755
Retención IVA
₲ 1.107.818
Retención Renta
₲ 738.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120783
Monto Contrato
₲ 85.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.423.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.423.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados