Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0017986
Monto de la Factura
₲ 962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.502
Retención DNCP
₲ 3.498
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121186
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.473.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.473.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXPRESS DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados