Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0040557
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.527
Retención DNCP
₲ 4.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121186
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.473.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.473.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXPRESS DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados