Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.143.342
Retención DNCP
₲ 23.021
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 117.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-118944
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.830.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.830.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300089
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados