Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-118944
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.830.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.830.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300089
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados