Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-118944
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.830.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.830.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300089
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados