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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.964

Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-118944
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.830.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.830.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300089
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados