Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003249
Monto de la Factura
₲ 33.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.597.798
Retención DNCP
₲ 118.407
Retención IVA
₲ 906.177
Retención Renta
₲ 604.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129500
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados