Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 54.682.344
Nro. Solicitud de Transferencia
75043
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.001.915
Retención DNCP
₲ 194.868
Retención IVA
₲ 1.491.337
Retención Renta
₲ 994.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129500
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados