Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 78.897.660
Nro. Solicitud de Transferencia
68190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.030.239
Retención DNCP
₲ 281.163
Retención IVA
₲ 2.151.755
Retención Renta
₲ 1.434.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129500
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados