Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 86.768.104
Nro. Solicitud de Transferencia
177047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.514.889
Retención DNCP
₲ 309.210
Retención IVA
₲ 2.366.403
Retención Renta
₲ 1.577.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129500
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados