Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 21.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.916.370
Retención DNCP
₲ 78.380
Retención IVA
₲ 599.850
Retención Renta
₲ 399.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120044
Monto Contrato
₲ 207.752.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.051.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.051.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados