Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 29.104.570
Nro. Solicitud de Transferencia
172203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.919.221
Retención DNCP
₲ 101.601
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.058.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23004-23-235529
Monto Contrato
₲ 698.509.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.773.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.773.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425562
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2023 "CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"- PLURIANUAL 2023 - 2025"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social