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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 2.742.430
Nro. Solicitud de Transferencia
10166
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.430

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-100373
Monto Contrato
₲ 188.072.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.853.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.853.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas