Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55042
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96290
Monto Contrato
₲ 202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.904.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.904.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271084
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MOTOBOMBAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas