Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 29.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131910
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2014
Fecha de la Transferencia
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
08_2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-91881
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software para Auditoria Interna
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr