Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 15.804.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.169.545
Retención DNCP
₲ 56.322
Retención IVA
₲ 431.037
Retención Renta
₲ 287.358
Multa
₲ 10.860.438
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-97904
Monto Contrato
₲ 57.950.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.140.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.423.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas