Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015773
Monto de la Factura
₲ 2.901.098
Nro. Solicitud de Transferencia
125762
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.747
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 17.339
Retención Renta
₲ 56.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94645
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.739.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.739.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios