Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013514
Monto de la Factura
₲ 12.408.918
Nro. Solicitud de Transferencia
59485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.036.069
Retención DNCP
₲ 47.563
Retención IVA
₲ 82.615
Retención Renta
₲ 242.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94645
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.739.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.739.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios