Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-99615
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.615.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273764
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Organizacion y Gestion de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico