Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138954
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-89647
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.551.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.551.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266361
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios