Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000202
Monto de la Factura
₲ 489.100
Nro. Solicitud de Transferencia
165490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-93852
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.206.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.206.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273783
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas