Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21626
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-97905
Monto Contrato
₲ 200.594.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.360.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.360.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas