Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 4.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
13486
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.862.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-100385
Monto Contrato
₲ 16.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.035.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.035.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas