Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0031758
Monto de la Factura
₲ 7.713.772
Nro. Solicitud de Transferencia
128094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.713.772
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-93842
Monto Contrato
₲ 52.295.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.732.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.732.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273783
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas