Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0180244
Monto de la Factura
₲ 3.533.333
Nro. Solicitud de Transferencia
31654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.135
Retención DNCP
₲ 12.592
Retención IVA
₲ 96.364
Retención Renta
₲ 64.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-88535
Monto Contrato
₲ 161.577.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.723.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.723.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas