Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 13.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.676.588
Retención DNCP
₲ 47.503
Retención IVA
₲ 363.545
Retención Renta
₲ 242.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-91523
Monto Contrato
₲ 214.249.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.846.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.846.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278144
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas