Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5971
Fecha Solicitud de Transferencia
10-02-2015
Fecha de la Transferencia
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cinthia Elizabeth Jara Coronel
RUC
6874254-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98796
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281015
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para la DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas