Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 4.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79309
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.437
Retención DNCP
₲ 14.290
Retención IVA
₲ 109.364
Retención Renta
₲ 72.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96116
Monto Contrato
₲ 481.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.024.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.024.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278521
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas