Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001037
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-90797
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.752.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.752.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271681
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELÉFONOS, CENTRALES TELEFÓNICAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios