Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 48.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17523
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-100381
Monto Contrato
₲ 190.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.376.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.376.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas