Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128325
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nancy Giselle Leiton Jara
RUC
4327200-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98772
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280298
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ASITENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas