Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 21.739.680
Nro. Solicitud de Transferencia
10127
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.739.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-101164
Monto Contrato
₲ 237.888.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.228.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.228.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas