Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 490.300
Nro. Solicitud de Transferencia
152941
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96651
Monto Contrato
₲ 32.199.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.621.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.621.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas