Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166578
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.669
Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 40.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-102196
Monto Contrato
₲ 221.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.255.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.255.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios